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索 取 号 003226988/201709-00335 内容分类: 各部门决算
发布机构: 叶集区政府 生成日期: 2017/9/28
名    称 叶集区司法局2016年部门决算情况 主题分类:
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叶集区司法局2016年部门决算情况
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一、部门主要职能

(一)贯彻国家、省、市司法行政工作的方针、政策,制定全区司法行政工作的发展思路,编制中长期规划和年度计划,并组织实施。

(二)制定全区法制宣传教育规划并组织实施;指导全区依法治理工作,参与社会治安综合治理。

(三)管理全区公证机构和基层法律服务机构,协同律师协会管理全区律师机构;管理指导全区法律援助机构及法律援助工作。

(四)管理指导全区基层司法所、司法助理员、基层法律服务和人民调解工作。

(五)负责全区社区矫正对象的接收、转派司法所管理工作,监督、检查司法所社区矫正工作开展情况。

(六)指导刑释人员的安置帮教工作,配合落实有关政策。

(七)参与地方有关规范性文件的制定工作,负责全区司法行政复议和应诉工作。

(八)负责全区司法行政人员培训工作,指导管理全区法学教育和法学理论研究工作。

(九)负责协调管理全区司法行政系统的技术装备及基础设施建设,监督法律援助和法律服务经费管理。

(十)负责全区司法行政系统队伍建设和思想政治工作。

(十一)研究制定全区法学教育规划并组织实施;协助有关部门制定公务员学法用法规划并组织实施。

(十二)加强指导、监督法律援助工作的职责。

(十三)承办区工委、区管委和上级主管部门交办的其它工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,叶集区司法局2016年度部门决算包括部门本级决算和局属事业单位决算,与预算相同。

纳入叶集区司法局2016年度部门决算编制范围的单位共2个,详细情况见下表:

 

序号

单位名称

1

叶集司法局本级

2

叶集公证处

 

 

 

三、叶集区司法局2016年度部门决算说明

 

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计502.8万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计502.8万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比收支总计增加294.6万元,增长58.6%,主要原因:主要原因:财政拨款收入增加。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计500.11万元,其中:财政拨款收入173.2万元,占34.6%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入326.91万元,占65.3%。

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计484.03万元,其中:基本支出484.03万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%。

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计175.89万元(含年初财政拨款结转和结余),财政拨款支出总计175.89万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比财政拨款收入增加12.99万元,支出增加12.99万元,增长7.4%,主要原因一是财政拨款增加;二是日常运行经费增加。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出173.2万元,占本年支出的35.8%。与2015年相比,财政拨款支出增加13万元,增长7.5%。主要原因主要原因是人员增加财政拨款增加

2.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为173.2万元,支出决算为173.2万元,完成年初预算的100%。其中公共安全支出173.2万元,占100%;具体情况如下:

1.公共安全支出173.2万元。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出173.2万元。其中人员经费112.36万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出退休费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费16.75万元,主要包括:办公费、物业管理费、差旅费、公务接待费、其他商品服务支出等。

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余2.69万元,本年收入500.11万元,本年支出484.03万元,年末结转和结余18.76万元。叶集区司法局2015年度没有政府性基金收入和支出。

(八)、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2016年度叶集区司法局运行经费128.83万元,主要用于保障单位运行,及购买货物和服务。

(二)国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日,叶集区司法局共有一般执法执勤用车3辆;单位价值200万以上的大型设备无。

(三)政府采购情况。

2016年叶集区司法局政府采购0万元.

(四)预算绩效工作开展情况。

2016年叶集区司法局开展了预算绩效评价工作,预算资金基本能满足单位的办公需求,能按照序时进度执行预算,做到了工资发放及时,工作开展高效,资金支付安全。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指区财政当年拨付的资金

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

五、其他需要说明的事项

2016年公开的收入与支出总数中包含有2015年的收支数额(因2015年度账务收支未做结转结余分录,导致2015年度收支数字直接转入2016年期初数,故2016年度收入与支出总数要剔除2015年度部分,2015年度数据具体祥见2015年度预算公开)。

 

附件:1.收入支出决算公开表

2.收入决算公开表

3.支出决算公开表

4.财政拨款收入支出决算公开表

5.一般公共预算财政拨款支出决算公开表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

      7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

      8.一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算情况表

 

 

收入支出决算公开表

财决公开01表

部门:六安市叶集区司法局(汇总)

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

173.20

一、一般公共服务支出

35

0.00

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

36

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

37

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

38

484.03

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

39

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

40

0.00

六、其他收入

7

326.91

七、文化体育与传媒支出

41

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

44

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

46

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

47

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

0.00

 

16

 

十六、金融支出

50

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

53

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

55

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

0.00

本年收入合计

24

500.11

本年支出合计

58

484.03

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

26

2.69

  其中:提取职工福利基金

60

0.00

  其中:项目支出结转和结余

27

1.73

        转入事业基金

61

0.00

 

28

 

年末结转和结余

62

18.76

 

29

 

  其中:项目支出结转和结余

63

12.26

 

30

 

 

64

 

总计

31

502.80

总计

65

502.80

注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行公开。

    2.本表含政府性基金预算财政拨款。

    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

 

 

 

收入决算公开表

财决公开02表

部门:六安市叶集区司法局(汇总)

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

500.11

173.20

0.00

0.00

0.00

0.00

326.91

204

公共安全支出

500.11

173.20

0.00

0.00

0.00

0.00

326.91

20406

司法

500.11

173.20

0.00

0.00

0.00

0.00

326.91

2040601

  行政运行

359.26

128.83

0.00

0.00

0.00

0.00

230.44

2040602

  一般行政管理事务

31.63

21.10

0.00

0.00

0.00

0.00

10.53

2040604

  基层司法业务

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040605

  普法宣传

4.99

4.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040607

  法律援助

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040611

  司法鉴定

12.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040650

  事业运行

86.22

0.28

0.00

0.00

0.00

0.00

85.94

注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行公开。

    2.本表含政府性基金预算财政拨款。

    3.本表公开到项级科目。

    4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

 

支出决算公开表

财决公开03表

部门:六安市叶集区司法局(汇总)

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

484.03

439.94

44.09

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

484.03

439.94

44.09

0.00

0.00

0.00

20406

司法

484.03

439.94

44.09

0.00

0.00

0.00

2040601

  行政运行

359.26

359.26

0.00

0.00

0.00

0.00

2040602

  一般行政管理事务

21.10

0.00

21.10

0.00

0.00

0.00

2040604

  基层司法业务

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

2040605

  普法宣传

4.99

0.00

4.99

0.00

0.00

0.00

2040607

  法律援助

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

2040611

  司法鉴定

12.00

0.00

12.00

0.00

0.00

0.00

2040650

  事业运行

80.68

80.68

0.00

0.00

0.00

0.00

注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行公开。

    2.本表含政府性基金预算财政拨款。

    3.本表公开到项级科目。

    4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

2.69

财政拨款收入支出决算公开表

 

财决公开04表

 

部门:六安市叶集区司法局(汇总)

金额单位:万元

 

收     入

支     出

 

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 

 

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

 

一、一般公共预算财政拨款

1

173.20

一、一般公共服务支出

32

0.00

0.00

0.00

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

0.00

0.00

 

 

3

 

三、国防支出

34

0.00

0.00

0.00

 

 

4

 

四、公共安全支出

35

173.20

173.20

0.00

 

 

5

 

五、教育支出

36

0.00

0.00

0.00

 

 

6

 

六、科学技术支出

37

0.00

0.00

0.00

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

38

0.00

0.00

0.00

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

39

0.00

0.00

0.00

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

40

0.00

0.00

0.00

 

 

10

 

十、节能环保支出

41

0.00

0.00

0.00

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

0.00

0.00

0.00

 

 

12

 

十二、农林水支出

43

0.00

0.00

0.00

 

 

13

 

十三、交通运输支出

44

0.00

0.00

0.00

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

0.00

0.00

0.00

 

 

16

 

十六、金融支出

47

0.00

0.00

0.00

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

0.00

0.00

0.00

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

49

0.00

0.00

0.00

 

 

19

 

十九、住房保障支出

50

0.00

0.00

0.00

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

0.00

0.00

 

 

21

 

二十一、其他支出

52

0.00

0.00

0.00

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

53

0.00

0.00

0.00

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

54

0.00

0.00

0.00

 

本年收入合计

24

173.20

本年支出合计

55

173.20

173.20

0.00

 

年初财政拨款结转和结余

25

2.69

年末财政拨款结转和结余

56

2.69

0.00

 

一、一般公共预算财政拨款

26

2.69

 

57

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

58

 

 

 

 

 

28

 

 

59

 

 

 

 

总计

29

175.89

总计

60

175.89

175.89

0.00

 

注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行公开。

 

2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

财决公开05表

财决公开05表

 

部门:六安市叶集区司法局(汇总)

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

项目支出结转

项目支出结余

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

合计

2.69

0.96

1.73

173.20

129.11

44.09

173.20

129.11

44.09

2.69

0.96

1.73

0.00

 

204

公共安全支出

2.69

0.96

1.73

173.20

129.11

44.09

173.20

129.11

44.09

2.69

0.96

1.73

0.00

 

20406

司法

2.69

0.96

1.73

173.20

129.11

44.09

173.20

129.11

44.09

2.69

0.96

1.73

0.00

 

2040601

  行政运行

0.00

0.00

0.00

128.83

128.83

0.00

128.83

128.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2040602

  一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

21.10

0.00

21.10

21.10

0.00

21.10

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2040604

  基层司法业务

0.00

0.00

0.00

5.00

0.00

5.00

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2040605

  普法宣传

0.00

0.00

0.00

4.99

0.00

4.99

4.99

0.00

4.99

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2040607

  法律援助

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2040611

  司法鉴定

0.00

0.00

0.00

12.00

0.00

12.00

12.00

0.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2040650

  事业运行

0.00

0.00

0.00

0.28

0.28

0.00

0.28

0.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2040699

  其他司法支出

2.69

0.96

1.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.69

0.96

1.73

0.00

 

注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行公开。

 

    2.本表公开到项级科目。

 

    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

 

财决公开06表

部门:六安市叶集区司法局(汇总)

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

97.20

302

商品和服务支出

16.75

310

其他资本性支出

0.00

30101

  基本工资

55.10

30201

  办公费

5.08

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

27.24

30202

  印刷费

1.34

31002

  办公设备购置

0.00

30103

  奖金

0.83

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30104

  其他社会保障缴费

2.58

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

9.46

30206

  电费

0.14

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

  邮电费

0.20

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

2.00

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

15.16

30211

  差旅费

1.11

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

4.99

30213

  维修(护)费

0.07

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

0.00

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

0.19

30216

  培训费

0.16

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

1.64

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.36

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

9.98

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

0.23

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

5.87

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.55

 

 

 

人员经费合计

112.36

公用经费合计

16.75

注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行公开。

    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

 

财决公开07表

 

部门:六安市叶集区司法局(汇总)

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

项目支出结转

项目支出结余

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行公开。

 

    2.本表公开到项级科目。

 

    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款开支的“三公”经费决算情况表

 

财决公开08表

 

部门:六安市叶集区司法局(汇总)

金额单位:万元

 

项目

预算数

决算数

 

合计

7.51

7.51

 

因公出国(境)费

0.00

0.00

 

公务接待费

1.64

1.64

 

公务用车购置及运行费

5.87

5.87

 

    其中:公务用车运行维护费

5.87

5.87

 

          公务用车购置

0.00

0.00