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索 取 号 003226988/201709-00331 内容分类: 各部门决算
发布机构: 叶集区政府 生成日期: 2017/9/28
名    称 叶集区宣传部2016年部门决算情况 主题分类:
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叶集区宣传部2016年部门决算情况
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一、部门主要职能

(一)区委宣传部

1.贯彻执行中央、省委、市委和区委关于宣传工作的方针、政策,督促检查落实情况,按照区委和上级宣传部门的安排要求,部署全区宣传思想文化工作,指导全区宣传文化系统和各级党委宣传部门的工作,组织协调全区宣传思想文化战线各方面的力量,开展宣传工作。

2.指导、组织全区理论学习、理论宣传和理论研究工作;负责全区哲学社会科学工作的规划、指导和管理;承担区委中心组理论学习的服务工作。

3.负责引导社会舆论,对区级舆论载体重要报道进行审查把关;负责组织指导区内重大新闻宣传活动,加强新闻队伍建设;负责指导区广播电视台及其它新闻单位工作,组织协调全区对外宣传工作。

4.指导全区精神产品的生产,组织实施精神产品生产的“五个一工程”;对区文化和体育局、区文联的工作实施方针、政策的指导;指导全区文化市场管理工作,组织协调“扫黄打非”工作。

5.负责规划、部署全区性思想政治工作任务,承担区委思想政治领导组办公室工作,配合区委组织部门做好党员教育工作。

6.指导全区公共文化服务体系建设,组织、协调全区重大文化活动开展,指导文艺团体建设和文艺人才培养;按有关规定负责区级宣传文化发展专项资金和文化事业建设费的管理工作。

7.协调配合有关部门做好社会宣传工作,指导宣传文化系统各单位贯彻执行党的方针、政策。

8.安排部署全区性精神文明创建工作,指导协调群众性创建活动。

9.受区委委托,会同区委组织部门管理区直宣传系统各单位领导干部,指导班子建设;负责区直宣传文化系统各单位副科级以上领导干部的了解、考察,并提出任免意见;对乡镇宣传委员的任免提出审核意见;负责全区政工专业技术职务的评审工作,按照专业技术人员管理职能部门的安排和指导,做好新闻系列专业技术人员的职称评审工作;配合有关部门做好宣传文化系统的知识分子工作。

10.承办区网络安全办公室日常工作。

11.完成区委和上级主管部门交办的其它工作。

(二)区精神文明建设指导委员会办公室(简称“文明办”)

其主要职责为:按照区文明委部署,研究分析全区精神文明建设的重大问题和新情况,及时提出对策和建议;制定全区群众性精神文明创建活动的总体规划,并对创建活动进行指导协调;组织开展多种形式的社会主义核心价值观教育;负责组织全区文明单位、叶集好人、道德模范评选、推荐活动。

 

 

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,叶集区委宣传部2016年度部门决算仅包括部门本级决算。

三、叶集区委宣传部2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计231.14万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计231.14万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各增加11.84万元。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计231.14万元,其中:财政拨款收入231.14万元,占100%。

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计231.14万元,其中:基本支出142.70万元,占62%;项目支出88.44万元,占38%。

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计231.14万元(含年初财政拨款结转和结余),财政拨款支出总计231.14万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加11.84万元,增长5.4%。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出231.14万元,占本年支出的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加111.1万元。主要原因科目调整。

2.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为123万元,支出决算为231.14万元,完成年初预算的180%。决算数大于预算数的主要原因一是人员经费、项目经费的增加等。其中基本支出142.70万元,占62%;项目支出88.44万元,占38%。具体情况如下:

1.“一般公共服务”2016年度决算208.44万元,比2015年增加101.94万元,主要原因人员经费和项目经费增加。

2.“社会保障和就业”2016年度决算0万元,比2015年减少4.4万元,主要原因科目调整。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2016年度决算2.01万元,比2015年减少0.19万元,主要原因科目调整。

4.“住房保障支出”2016年度决算4.52万元,比2015年增加1.82万元,主要原因人事变动。

5. “文化体育与传媒支出” 2016年度决算16.17万元, 比2015年增加11.57万元, 主要原因科目调整。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出142.70万元,其中人员经费116.46万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出退休费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费26.23万元,主要包括:办公费、物业管理费、差旅费、公务接待费、其他商品服务支出等。

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

叶集区委宣传部2016年度没有政府性基金收入和支出

(八)其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2016年度叶集区委宣传部机关运行经费26.23万元,主要用于保障单位运行,及购买货物和服务。

(二)国有资产占有使用情况。

叶集区委宣传部原有车辆1辆,为一般公务用车。现已纳入区公车平台使用。2017年部门预算未安排公务用车购置费。单位无价值200万以上的大型设备。

(三)政府采购情况。

2016年叶集区委宣传部无政府采购。

(四)预算绩效工作开展情况。

2016年叶集区委宣传部开展了预算绩效评价工作,预算资金基本能满足单位的办公需求,能按照序时进度执行预算,做到了工资发放及时,工作开展高效,资金支付安全。
     四、名词解释

(一)财政拨款收入:指区财政当年拨付的资金

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    (五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

附件:1.收入支出决算公开表

2.收入决算公开表

3.支出决算公开表

4.财政拨款收入支出决算公开表

5.一般公共预算财政拨款支出决算公开表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

      7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

      8.一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算情况表

收入支出决算公开表
财决公开01表
部门:六安市叶集区委宣传部 金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 231.14 一、一般公共服务支出 35 208.44
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 36 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 37 0.00
三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 38 0.00
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 39 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 40 0.00
六、其他收入 7 0.00 七、文化体育与传媒支出 41 16.17
  8   八、社会保障和就业支出 42 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 43 2.01
  10   十、节能环保支出 44 0.00
  11   十一、城乡社区支出 45 0.00
  12   十二、农林水支出 46 0.00
  13   十三、交通运输支出 47 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 48 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 49 0.00
  16   十六、金融支出 50 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 51 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 52 0.00
  19   十九、住房保障支出 53 4.52
  20   二十、粮油物资储备支出 54 0.00
  21   二十一、其他支出 55 0.00
  22   二十二、债务还本支出 56 0.00
  23   二十三、债务付息支出 57 0.00
本年收入合计 24 231.14 本年支出合计 58 231.14
用事业基金弥补收支差额 25 0.00 结余分配 59 0.00
年初结转和结余 26 0.00   其中:提取职工福利基金 60 0.00
  其中:项目支出结转和结余 27 0.00         转入事业基金 61 0.00
  28   年末结转和结余 62 0.00
  29     其中:项目支出结转和结余 63 0.00
  30     64  
总计 31 231.14 总计 65 231.14
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行公开。
    2.本表含政府性基金预算财政拨款。
    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
— 1 —

 

收入决算公开表
财决公开02表
部门:六安市叶集区委宣传部 金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 231.14 231.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 208.44 208.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20124 宗教事务 1.20 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012404   宗教工作专项 1.20 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 29.00 29.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013102   一般行政管理事务 29.00 29.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20133 宣传事务 178.24 178.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013301   行政运行 85.17 85.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013302   一般行政管理事务 35.75 35.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013303   机关服务 7.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013399   其他宣传事务支出 50.32 50.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化体育与传媒支出 16.17 16.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20701 文化 16.17 16.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070199   其他文化支出 16.17 16.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 2.01 2.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 2.01 2.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100504    行政单位医疗保障支出 2.01 2.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 4.52 4.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22103 城乡社区住宅 4.52 4.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210399   其他城乡社区住宅支出 4.52 4.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行公开。
    2.本表含政府性基金预算财政拨款。
    3.本表公开到项级科目。
    4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
—2.%d —

支出决算公开表
财决公开03表
部门:六安市叶集区委宣传部 金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 231.14 142.70 88.44 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 208.44 136.17 72.27 0.00 0.00 0.00
20124 宗教事务 1.20 0.00 1.20 0.00 0.00 0.00
2012404   宗教工作专项 1.20 0.00 1.20 0.00 0.00 0.00
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 29.00 29.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013102   一般行政管理事务 29.00 29.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20133 宣传事务 178.24 107.17 71.07 0.00 0.00 0.00
2013301   行政运行 85.17 85.17 0.00 0.00 0.00 0.00
2013302   一般行政管理事务 35.75 0.00 35.75 0.00 0.00 0.00
2013303   机关服务 7.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013399   其他宣传事务支出 50.32 15.00 35.32 0.00 0.00 0.00
207 文化体育与传媒支出 16.17 0.00 16.17 0.00 0.00 0.00
20701 文化 16.17 0.00 16.17 0.00 0.00 0.00
2070199   其他文化支出 16.17 0.00 16.17 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 2.01 2.01 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 2.01 2.01 0.00 0.00 0.00 0.00
2100504   行政单位医疗保障支出 2.01 2.01 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 4.52 4.52 0.00 0.00 0.00 0.00
22103 城乡社区住宅 4.52 4.52 0.00 0.00 0.00 0.00
2210399   其他城乡社区住宅支出 4.52 4.52 0.00 0.00 0.00 0.00
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行公开。
    2.本表含政府性基金预算财政拨款。
    3.本表公开到项级科目。
    4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
— 3.%d —

财政拨款收入支出决算公开表
财决公开04表
部门:六安市叶集区委宣传部 金额单位:万元
         
项目 行次 金额 项目 行次 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次   1 栏次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 231.14 一、一般公共服务支出 32 208.44 208.44 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 33 0.00 0.00 0.00
  3   三、国防支出 34 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 35 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 36 0.00 0.00 0.00
  6   六、科学技术支出 37 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化体育与传媒支出 38 16.17 16.17 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 39 0.00 0.00 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 40 2.01 2.01 0.00
  10   十、节能环保支出 41 0.00 0.00 0.00
  11   十一、城乡社区支出 42 0.00 0.00 0.00
  12   十二、农林水支出 43 0.00 0.00 0.00
  13   十三、交通运输支出 44 0.00 0.00 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 45 0.00 0.00 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 46 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 47 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 48 0.00 0.00 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 49 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 50 4.52 4.52 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 51 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、其他支出 52 0.00 0.00 0.00
  22   二十二、债务还本支出 53 0.00 0.00 0.00
  23   二十三、债务付息支出 54 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 24 231.14 本年支出合计 55 231.14 231.14 0.00
年初财政拨款结转和结余 25 0.00 年末财政拨款结转和结余 56 0.00 0.00 0.00
一、一般公共预算财政拨款 26 0.00   57      
二、政府性基金预算财政拨款 27 0.00   58      
  28     59      
总计 29 231.14 总计 60 231.14 231.14 0.00
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行公开。
    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
— 4 —

一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
财决公开05表
部门:六安市叶集区委宣传部 金额单位:万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 0.00 0.00 0.00 231.14 142.70 88.44 231.14 142.70 88.44 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 208.44 136.17 72.27 208.44 136.17 72.27 0.00 0.00 0.00 0.00
20124 宗教事务 0.00 0.00 0.00 1.20 0.00 1.20 1.20 0.00 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00
2012404   宗教工作专项 0.00 0.00 0.00 1.20 0.00 1.20 1.20 0.00 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 0.00 0.00 0.00 29.00 29.00 0.00 29.00 29.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013102   一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 29.00 29.00 0.00 29.00 29.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20133 宣传事务 0.00 0.00 0.00 178.24 107.17 71.07 178.24 107.17 71.07 0.00 0.00 0.00 0.00
2013301   行政运行 0.00 0.00 0.00 85.17 85.17 0.00 85.17 85.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013302   一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 35.75 0.00 35.75 35.75 0.00 35.75 0.00 0.00 0.00 0.00
2013303   机关服务 0.00 0.00 0.00 7.00 7.00 0.00 7.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013399   其他宣传事务支出 0.00 0.00 0.00 50.32 15.00 35.32 50.32 15.00 35.32 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 16.17 0.00 16.17 16.17 0.00 16.17 0.00 0.00 0.00 0.00
20701 文化 0.00 0.00 0.00 16.17 0.00 16.17 16.17 0.00 16.17 0.00 0.00 0.00 0.00
2070199   其他文化支出 0.00 0.00 0.00 16.17 0.00 16.17 16.17 0.00 16.17 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 0.00 0.00 0.00 2.01 2.01 0.00 2.01 2.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 0.00 0.00 0.00 2.01 2.01 0.00 2.01 2.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100504   行政单位医疗保障支出 0.00 0.00 0.00 2.01 2.01 0.00 2.01 2.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 4.52 4.52 0.00 4.52 4.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22103 城乡社区住宅 0.00 0.00 0.00 4.52 4.52 0.00 4.52 4.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210399   其他城乡社区住宅支出 0.00 0.00 0.00 4.52 4.52 0.00 4.52 4.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行公开。
    2.本表公开到项级科目。
    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
财决公开06表
部门:六安市叶集区委宣传部 金额单位:万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 105.41 302 商品和服务支出 26.23 310 其他资本性支出 0.00
30101   基本工资 37.60 30201   办公费 6.86 31001   房屋建筑物购建 0.00
30102   津贴补贴 25.06 30202   印刷费 0.00 31002   办公设备购置 0.00
30103   奖金 4.20 30203   咨询费 0.00 31003   专用设备购置 0.00
30104   其他社会保障缴费 23.94 30204   手续费 0.00 31005   基础设施建设 0.00
30106   伙食补助费 0.00 30205   水费 0.00 31006   大型修缮 0.00
30107   绩效工资 0.00 30206   电费 0.00 31007   信息网络及软件购置更新 0.00
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 0.00 30207   邮电费 0.00 31008   物资储备 0.00
30109   职业年金缴费 0.00 30208   取暖费 0.00 31009   土地补偿 0.00
30199   其他工资福利支出 14.60 30209   物业管理费 3.16 31010   安置补助 0.00
303 对个人和家庭的补助 11.06 30211   差旅费 0.07 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00
30301   离休费 0.00 30212   因公出国(境)费用 0.00 31012   拆迁补偿 0.00
30302   退休费 4.53 30213   维修(护)费 0.00 31013   公务用车购置 0.00
30303   退职(役)费 0.00 30214   租赁费 0.00 31019   其他交通工具购置 0.00
30304   抚恤金 0.00 30215   会议费 0.00 31020   产权参股 0.00
30305   生活补助 0.00 30216   培训费 1.08 31099   其他资本性支出 0.00
30306   救济费 0.00 30217   公务接待费 0.90 304 对企事业单位的补贴 0.00
30307   医疗费 2.01 30218   专用材料费 0.00 30401   企业政策性补贴 0.00
30308   助学金 0.00 30224   被装购置费 0.00 30402   事业单位补贴 0.00
30309   奖励金 0.00 30225   专用燃料费 0.00 30403   财政贴息 0.00
30310   生产补贴 0.00 30226   劳务费 0.00 30499   其他对企事业单位的补贴 0.00
30311   住房公积金 4.52 30227   委托业务费 0.00 307 债务利息支出 0.00
30312   提租补贴 0.00 30228   工会经费 0.67 30701   国内债务付息 0.00
30313   购房补贴 0.00 30229   福利费 0.03 30707   国外债务付息 0.00
30314   采暖补贴 0.00 30231   公务用车运行维护费 5.20 399 其他支出 0.00
30315   物业服务补贴 0.00 30239   其他交通费用 0.00 39906   赠与 0.00
30399   其他对个人和家庭的补助支出 0.00 30240   税金及附加费用 0.00      
      30299   其他商品和服务支出 8.25      
人员经费合计 116.46 公用经费合计 26.23
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行公开。
    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
— 6 —
— 5.%d —

政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
财决公开07表
部门:六安市叶集区委宣传部 金额单位:万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计                          
                             
                             
                             
                             
                             
                             
注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行公开。
    2.本表公开到项级科目。
    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
— 7.%d —

一般公共预算财政拨款开支的“三公”经费决算情况表
财决公开08表
部门:六安市叶集区委宣传部 金额单位:万元
项目 预算数 决算数
合计 6.10 6.10
因公出国(境)费 0.00 0.00
公务接待费 0.90 0.90
公务用车购置及运行费 5.20 5.20
    其中:公务用车运行维护费 5.20 5.20
          公务用车购置  0.00 0.00
— 8 —