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索 取 号 003226988/201709-00328 内容分类: 各部门决算
发布机构: 叶集区政府 生成日期: 2017/9/28
名    称 六安市叶集区人民法院2016年度部门决算情况 主题分类:
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六安市叶集区人民法院2016年度部门决算情况
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六安市叶集区人民法院2016年度部门决算情况

 

一、主要职责

六安市叶集区人民法院是国家的审判机关,行使基层人民法院职权,依法独立行使审判权。其主要职责是:

(一)依法审判第一审刑事、民商事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件,并向六安市叶集区人大常委会报告工作。

(二)依法按照审判监督程序审理刑事、民商事和行政再审案件。

(三)执行本院已经发生法律效力的法律文书和法律规定由本院执行的其他生效法律文书及委托执行案件。

(四)依法审理单独提起的行政赔偿诉讼案件。

(五)指导人民调解委员会工作。

(六)调查研究审判工作中的法律、政策问题及疑难问题,提出解决的办法、意见和司法建议,参与社会治安综合治理工作。

(七)对本院的法官和其他工作人员进行思想政治教育和培训,搞好队伍建设;按照权限管理法官和其他工作人员;

协助相关部门做好本院的机构编制、法官任免、人员补充等工作。

(八)管理本院的诉讼费收支和物资装备。

(九)领导本院的监察工作。

(十)开展司法技术鉴定等工作。

(十一)承办其他应由区人民法院负责的工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,六安市叶集区人民法院2016年度部门决算包括部门本级决算,与预算比较,增加157.72万元。

纳入六安市叶集区人民法院2016年度部门决算编制范围的单位共区法院本级1个。

三、六安市叶集区人民法院2015年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况

叶集区人民法院2016年度收入总计389.42万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计494.99万元(含结余分配和年末结转结余),2015年相比,收支分别增加了131.72万元、358.29万元,主要原因是2016年基础设施建设支出增加

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计389.42万元,其中:财政拨款收入273.15万元,占70.14%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入116.27万元,占29.86%

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计494.99万元,其中:基本支出253.84万元,占51.28%项目支出241.15万元,占48.72%;经营支出0万元,占0%

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计389.42万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计494.99万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,收支分别增加了131.72万元、358.29万元,主要原因是2016年基础设施建设支出增加。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出354.77万元,占本年支出的99.38%,与2015年相比,财政拨款支出增加218.07万元,上升159.52%。主要原因是人员增加、工资标准调整、基础设施建设支出增加。

2.财政拨款支出决算具体情况

2016年财政拨款支出年初预算为231.7万元,支出决算为354.77万元,完成年初预算的153.12%。决算数大于预算数的主要原因一是人员增加、工资标准调整;二是随着工资标准提高,医疗保险、住房公积金缴纳基数也相应提高;三是基础设施建设支出增加。

基本支出253.84万元,占51.28%;项目支出241.15万元,占48.72%;具体情况如下:

1.“一般公共服务”2016年度决算39.74万元,比2015年减少4.74万元,降低13.54%,主要原因是压缩公共经费支出。

2.“社会保障和就业”2016年度决算15.31万元,比2015年增加11.41万元,增长292.56%,主要原因是法院新设,人员增加。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2016年度决算3.25万元,比2015年增加0.05万元,增长2%,主要原因是随着工资标准提高,医疗保险等缴纳基数也相应提高。

4.“住房保障支出”2016年度决算19.22万元,比2015年增加14.02万元,增长269.62%,主要原因一是法院新设,人员增加;二是随着工资标准提高,住房公积金缴纳基数也相应提高;三是各项奖金、值班工资的增加,缴纳基数也相应增加。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出253.84万元,其中人员经费141万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出退休费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费39.74万元,主要包括:办公费、物业管理费、差旅费、公务用车维护费公务接待费、其他商品服务支出等。

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。

具体情况说明如下:

六安市叶集区人民法院2016年度没有政府性基金收入和支出。

()、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2016年度六安市叶集区人民法院机关运行经费39.74万元,主要用于保障单位运行,及购买货物和服务。

(二)国有资产占有使用情况

截止到20161231日,六安市叶集区人民法院共有车辆3辆,其中一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值200万以上的大型设备0台(套)。

(三)政府采购情况

叶集区人民法院2015政府采购0万元。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指区财政当年拨付的资金

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)机关运行经费机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

附:1.收入支出决算批复表(财决批复01)

2.收入决算批复表(财决批复02)

3.支出决算批复表(财决批复03)

4.财政拨款收入支出决算批复表(财决批复04)

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表(财决批复05)

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表(财决批复06)

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表(财决批复07)


 

收入支出决算批复表

 

 

 

财决批复01

部门:六安市叶集区人民法院

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

273.15

一、一般公共服务支出

35

0.00

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

36

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

37

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

38

494.99

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

39

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

40

0.00

六、其他收入

7

116.27

七、文化体育与传媒支出

41

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

44

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

46

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

47

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

0.00

 

16

 

十六、金融支出

50

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

53

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

55

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

0.00

本年收入合计

24

389.42

本年支出合计

58

494.99

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

26

107.39

  其中:提取职工福利基金

60

0.00

  其中:项目支出结转和结余

27

107.39

        转入事业基金

61

0.00

 

28

 

年末结转和结余

62

1.82

 

29

 

  其中:项目支出结转和结余

63

0.00

 

30

 

 

64

 

总计

31

496.81

总计

65

496.81

注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。

2.本表含政府性基金预算财政拨款。

3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

 

收入决算批复表

 

 

 

 

 

 

 

 

财决批复02

部门:六安市叶集区人民法院

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

389.42

273.15

0.00

0.00

0.00

0.00

116.27

204

公共安全支出

389.42

273.15

0.00

0.00

0.00

0.00

116.27

20405

法院

389.42

273.15

0.00

0.00

0.00

0.00

116.27

2040501

  行政运行

251.66

178.55

0.00

0.00

0.00

0.00

73.11

2040502

  一般行政管理事务

94.60

94.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040506

  两庭建设

43.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

43.16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。

2.本表含政府性基金预算财政拨款。

3.本表批复到项级科目。

4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

 

支出决算批复表

 

 

 

 

 

 

财决批复03

部门:六安市叶集区人民法院

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

494.99

253.84

241.15

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

494.99

253.84

241.15

0.00

0.00

0.00

20405

法院

494.99

253.84

241.15

0.00

0.00

0.00

2040501

  行政运行

249.84

249.84

0.00

0.00

0.00

0.00

2040502

  一般行政管理事务

166.99

4.00

162.99

0.00

0.00

0.00

2040506

  两庭建设

78.16

0.00

78.16

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。

2.本表含政府性基金预算财政拨款。

3.本表批复到项级科目。

4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

 

财政拨款收入支出决算批复表

 

 

 

 

财决批复04

部门:六安市叶集区人民法院

 

 

 

金额单位:万元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

273.15

一、一般公共服务支出

32

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

34

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

35

354.77

354.77

0.00

 

5

 

五、教育支出

36

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

37

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

38

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

39

0.00

0.00

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

40

0.00

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

41

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

43

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

44

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

47

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

49

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

50

0.00

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

52

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

53

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

54

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

273.15

本年支出合计

55

354.77

354.77

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

83.44

年末财政拨款结转和结余

56

1.82

1.82

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

83.44

 

57

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

58

 

 

 

 

28

 

 

59

 

 

 

总计

29

356.59

总计

60

356.59

356.59

0.00

 

注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

 

 

 

 

 

 

 

 

财决批复05

部门:六安市叶集区法院

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

83.44

0.00

83.44

273.15

182.55

90.60

354.77

180.74

174.04

1.82

1.82

0.00

0.00

204

公共安全支出

83.44

0.00

83.44

273.15

182.55

90.60

354.77

180.74

174.04

1.82

1.82

0.00

0.00

20405

法院

83.44

0.00

83.44

273.15

182.55

90.60

354.77

180.74

174.04

1.82

1.82

0.00

0.00

2040501

行政运行

0.00

0.00

0.00

178.55

178.55

0.00

176.74

176.74

0.00

1.82

1.82

0.00

0.00

2040502

一般行政管理事务

48.44

0.00

48.44

94.60

4.00

90.60

143.04

4.00

139.04

0.00

0.00

0.00

0.00

2040506

两庭建设

35.00

0.00

35.00

0.00

0.00

0.00

35.00

0.00

35.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。

2.本表批复到项级科目。

3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决批复06

部门:六安市叶集区人民法院

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

 

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

 

 

301

工资福利支出

108.53

302

商品和服务支出

39.74

310

其他资本性支出

0.00

 

30101

  基本工资

52.61

30201

办公费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

 

30102

  津贴补贴

22.87

30202

印刷费

4.13

31002

办公设备购置

0.00

 

30103

  奖金

17.74

30203

咨询费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

 

30104

  其他社会保障缴费

15.31

30204

手续费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

 

30106

  伙食补助费

0.00

30205

水费

0.31

31006

大型修缮

0.00

 

30107

  绩效工资

0.00

30206

电费

1.49

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

邮电费

5.56

31008

物资储备

0.00

 

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

取暖费

0.00

31009

土地补偿

0.00

 

30199

  其他工资福利支出

0.00

30209

物业管理费

0.10

31010

安置补助

0.00

 

303

对个人和家庭的补助

32.46

30211

差旅费

4.21

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

 

30301

  离休费

0.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

 

30302

  退休费

7.15

30213

维修()

0.75

31013

公务用车购置

0.00

 

30303

  退职(役)费

0.00

30214

租赁费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

 

30304

  抚恤金

0.00

30215

会议费

0.00

31020

产权参股

0.00

 

30305

  生活补助

4.08

30216

培训费

1.31

31099

其他资本性支出

0.00

 

30306

  救济费

0.00

30217

公务接待费

5.97

304

对企事业单位的补贴

0.00

 

30307

  医疗费

1.25

30218

专用材料费

1.38

30401

企业政策性补贴

0.00

 

30308

  助学金

0.00

30224

被装购置费

0.00

30402

事业单位补贴

0.00

 

30309

  奖励金

0.00

30225

专用燃料费

0.00

30403

财政贴息

0.00

 

30310

  生产补贴

0.00

30226

劳务费

0.00

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00

 

30311

  住房公积金

19.22

30227

委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

 

30312

  提租补贴

0.00

30228

工会经费

0.54

30701

国内债务付息

0.00

 

30313

  购房补贴

0.00

30229

福利费

0.00

30707

国外债务付息

0.00

 

30314

  采暖补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

13.68

399

其他支出

0.00

 

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

其他交通费用

0.00

39906

赠与

0.00

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.77

30240

税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

0.31

 

 

 

 

人员经费合计

141.00

公用经费合计

39.74

 

 

注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决批复07

部门:六安市叶集区人民法院

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行批复。

2.本表批复到项级科目。

3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。